informations générales
Wasquehal
Rattaché au Manager Comptabilité Fournisseurs, vos missions :
• Enregistrer des flux financiers relatifs au poste achats/sous-traitants, la garantie du respect des délais de paiement et de la justification des comptes fournisseurs,
• Collecter, vérifier et enregistrer les pièces comptables,
• Suivre l'avancement pour garantir le paiement dans les délais légaux puis classer et archiver les pièces comptables,
• Instruire les demandes de bons à payer pour validation dans des délais adéquats et suivre les dossiers litigieux,
• Participer au traitement des réclamations fournisseurs et au suivi des pièces en cours de traitement,
• Valider les notes de frais des collaborateurs et suivre les remboursements des PVs qui n'ont pu faire l'objet d'une dénonciation,
• Comptabiliser les écritures de banque non automatisées et procéder aux lettrages avec les comptes tiers,
• Participer à la mise à jour de la base tiers et au contrôle des données pour garantir la qualité des informations contenues,
• Participer à l'examen critique et à la mise à jour des procédures ayant trait au cycle achats ainsi qu'à la mise en oeuvre de nouveaux outils et l'amélioration d'outils existants,
• Participer à la justification des soldes des comptes fournisseurs et à la résolution des problèmes éventuels ainsi qu'aux travaux préparatoires de clôture des comptes au poste fournisseur.
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaire• Enregistrer des flux financiers relatifs au poste achats/sous-traitants, la garantie du respect des délais de paiement et de la justification des comptes fournisseurs,
• Collecter, vérifier et enregistrer les pièces comptables,
• Suivre l'avancement pour garantir le paiement dans les délais légaux puis classer et archiver les pièces comptables,
• Instruire les demandes de bons à payer pour validation dans des délais adéquats et suivre les dossiers litigieux,
• Participer au traitement des réclamations fournisseurs et au suivi des pièces en cours de traitement,
• Valider les notes de frais des collaborateurs et suivre les remboursements des PVs qui n'ont pu faire l'objet d'une dénonciation,
• Comptabiliser les écritures de banque non automatisées et procéder aux lettrages avec les comptes tiers,
• Participer à la mise à jour de la base tiers et au contrôle des données pour garantir la qualité des informations contenues,
• Participer à l'examen critique et à la mise à jour des procédures ayant trait au cycle achats ainsi qu'à la mise en oeuvre de nouveaux outils et l'amélioration d'outils existants,
• Participer à la justification des soldes des comptes fournisseurs et à la résolution des problèmes éventuels ainsi qu'aux travaux préparatoires de clôture des comptes au poste fournisseur.
