informations générales
Margny-lès-Compiègne
MIS
Adecco Compiègne recrute un facturier (h/f) pour l'un de ses clients sur Margny-les-compiègne.
Les missions du poste seront :
Création et modification des comptes clients en bon accord avec la Direction Commerciale ;Recueil et saisie des informations nécessaires à l'établissement des factures, bons de transfert et bons de livraison, bons de retour, etc. (notamment saisie informatique des commandes en amont) dans le respect des règles légales et conventionnelles ;Contrôle des documents établis (taux de facturation, remises éventuelles, prix des produits, quantité totale, cohérence des informations, etc.) ; suivi et traitement des écarts constatés ;Vérification de la bonne application des procédures internes en fonction des clients ;Veiller au respect et au suivi des plannings de saisie et duplication éventuelle de commandes, de facturation, d'édition de bons de transfert et de livraison ;Veiller et participer à la bonne organisation du service ; anticiper et prévoir les actions et moyens nécessaires afin d'atteindre les résultats attendus ;Communication des résultats obtenus auprès de la Direction Logistique, et proposition de nouvelles actions de développement ou correctrices ;Interface avec les services comptable, logistique et commerciaux ; s'assurer de la bonne communication des informations.
- BAC+2 (BTS, DUT, ...) en comptabilité/gestion
- Maitrise des outils bureautiques du Pack Office (Word, Excel, Powerpoint)Connaissance du logiciel Colombus (logiciel ERP) est un plus.
Vous avez le sens du Service, êtes Rigoureux (se) et Organisé (e)
N'hésitez pas à postuler en ligne si votre profil correspond.
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaireLes missions du poste seront :
Création et modification des comptes clients en bon accord avec la Direction Commerciale ;Recueil et saisie des informations nécessaires à l'établissement des factures, bons de transfert et bons de livraison, bons de retour, etc. (notamment saisie informatique des commandes en amont) dans le respect des règles légales et conventionnelles ;Contrôle des documents établis (taux de facturation, remises éventuelles, prix des produits, quantité totale, cohérence des informations, etc.) ; suivi et traitement des écarts constatés ;Vérification de la bonne application des procédures internes en fonction des clients ;Veiller au respect et au suivi des plannings de saisie et duplication éventuelle de commandes, de facturation, d'édition de bons de transfert et de livraison ;Veiller et participer à la bonne organisation du service ; anticiper et prévoir les actions et moyens nécessaires afin d'atteindre les résultats attendus ;Communication des résultats obtenus auprès de la Direction Logistique, et proposition de nouvelles actions de développement ou correctrices ;Interface avec les services comptable, logistique et commerciaux ; s'assurer de la bonne communication des informations.
- BAC+2 (BTS, DUT, ...) en comptabilité/gestion
- Maitrise des outils bureautiques du Pack Office (Word, Excel, Powerpoint)Connaissance du logiciel Colombus (logiciel ERP) est un plus.
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