Contrôleur de gestion (f/h) h/f

Chaque Contrôleur de Gestion a la charge d'une Direction Opérationnelle. Cette mission peut être réalisée avec un binôme.

Pilotage budgétaire pour la Direction Opérationnelle (DO)
- Mettre en place et animer le processus budgétaire (cadrage, collecte des besoins, arbitrage, ...).
- Contribuer à l'élaboration du budget initial, aux arrêtés et aux atterrissages (forecast) avec les ressources de la DO mandatées sur le pilotage budgétaire et en lien avec la consolidation financière de la DFI (JH et €).
- Piloter le capacitaire avec les ressources de la DO mandatées sur le pilotage budgétaire et en lien avec la consolidation des JH et ETP de la DFI.
- Collecter, contrôler la cohérence et analyser les charges et projections de consommations JH et € et les intégrer au TBI de la DO. Analyser les écarts prévisionnel/réel en lien avec la consolidation financière.
- Garantir la fiabilité des données et la consolidation financière de la DFI.
- Contribuer à enrichir et mettre à jour les référentiels de gestion (normes, règles de gestion, procédures, tableaux de bord, maquettes) et intégrer les évolutions (nouveaux produits, nouvelles demandes, suggestions des utilisateurs).

Reporting
- Reporting vers la DO avec participation mensuelle à son CODIR pour partager la situation financière budgétée, réalisée et projetée.
- Reporting vers la Direction de la DFI : TBI, projection, analyse des écarts, analyse des projections, etc.
- Contrôler la bonne application des règles de gestion et l'utilisation des outils décisionnels au sein du Contrôle de Gestion et de la DO.

Consolidation
- Participer à la consolidation des budgets, des arrêtés mensuels et trimestriels et des atterrissages trimestriels (forecast/réel) en € et JH.