informations générales
Dammarie-les-Lys
MIS
Vos missions seront les suivantes :
Administration des Achats:
- Réaliser l'ouverture des nouveaux comptes fournisseurs
- Envoyer les commandes d'achats et les classer
- Relancer les accusés de réception des fournisseurs pour s'assurer que les commandes et leurs conditions sont bien pris en compte, et les saisir dans les commandes achats dans l'ERP.
- S'assurer de la complétude du dossier de commande fournisseur (réunir et classer les bordereaux de livraison, déclarations de Conformité...)
- Relancer les fournisseurs pour s'assurer du respect des délais de livraison.
Comptabilité Fournisseurs
- Réaliser les rapprochements physiques des factures avec les commandes, accusés de réception, bons de livraison. Effectuer les relances des factures non parvenues.
- Saisir les factures et les avoirs dans l'ERP : rapprochement informatique des factures avec les réceptions dans l'ERP.
- Identifier les litiges liés à la facturation (écarts de prix, de quantité, suppléments de coûts). Solliciter
les acheteurs et les fournisseurs pour résoudre le litige.
- Préparer les règlements fournisseurs à partir du grand livre de comptabilité. (Regrouper les factures
par date d'échéance dans un classeur + faire un point des factures à régler par échéance et par
devise).
- Classer et archiver les documents constituant le dossier fournisseur.
- Clôturer les achats chaque début de mois : s'assurer que toutes les écritures comptables
fournisseurs soient correctement enregistrées et que les pièces justificatives soient classées
Accueil physique et téléphonique
- Assurer l'accueil physique et téléphonique, oblitérer et diffuser le courrier en cas d'absence de la personne en charge de l'accueil
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaireAdministration des Achats:
- Réaliser l'ouverture des nouveaux comptes fournisseurs
- Envoyer les commandes d'achats et les classer
- Relancer les accusés de réception des fournisseurs pour s'assurer que les commandes et leurs conditions sont bien pris en compte, et les saisir dans les commandes achats dans l'ERP.
- S'assurer de la complétude du dossier de commande fournisseur (réunir et classer les bordereaux de livraison, déclarations de Conformité...)
- Relancer les fournisseurs pour s'assurer du respect des délais de livraison.
Comptabilité Fournisseurs
- Réaliser les rapprochements physiques des factures avec les commandes, accusés de réception, bons de livraison. Effectuer les relances des factures non parvenues.
- Saisir les factures et les avoirs dans l'ERP : rapprochement informatique des factures avec les réceptions dans l'ERP.
- Identifier les litiges liés à la facturation (écarts de prix, de quantité, suppléments de coûts). Solliciter
les acheteurs et les fournisseurs pour résoudre le litige.
- Préparer les règlements fournisseurs à partir du grand livre de comptabilité. (Regrouper les factures
par date d'échéance dans un classeur + faire un point des factures à régler par échéance et par
devise).
- Classer et archiver les documents constituant le dossier fournisseur.
- Clôturer les achats chaque début de mois : s'assurer que toutes les écritures comptables
fournisseurs soient correctement enregistrées et que les pièces justificatives soient classées
Accueil physique et téléphonique
- Assurer l'accueil physique et téléphonique, oblitérer et diffuser le courrier en cas d'absence de la personne en charge de l'accueil
