Comptable Fournisseur H/F

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Acteur référent de l'immobilier social sur l'agglomération lyonnaise, GRANDLYON HABITAT (26.000 logements - 600 salariés), attache une grande importance à la qualité de la vie collective et au bien vivre de ses locataires.

Au sein de la cellule facturation et dans le cadre d'un surcroît d'activité, il/elle assure dans le respect des délais et des procédures, le traitement et la saisie comptable des factures fournisseurs de GRAND LYON HABITAT.
Au sein d'une équipe de 8 personnes, ce poste s'articule autour de 3 grandes missions :
Contrôler, traiter et suivre les factures exploitation :
- Contrôler et assurer la cohérence des informations des factures via l'outil de workflow.
- S'assurer des délais de paiement fournisseurs selon les procédures internes et prioriser la gestion des factures en fonction des échéances et importances (délais de paiement, récupérabilité des factures par d'autres services).
- Saisir les factures dans le logiciel interne (ULIS).
- Traiter les rejets fournisseurs : rédiger les courriers de rejets fournisseurs en fonction du motif invoqué.
- Assurer la gestion des factures non parvenues selon les procédures internes : relancer les fournisseurs pour obtenir les factures de fin d'année, saisir les FNP et annuler les FNP injustifiées.
- Tenir à jour les tableaux de bord d'activité (saisie factures et traitement des relances).
- Classer et archiver les documents traités en suivant les procédures.
Traiter et suivre les dossiers de relances fournisseurs :
- S'informer régulièrement auprès des services et agences concernés pour le suivi du paiement fournisseur.
- Relancer les acteurs internes pour l'obtention des informations utiles au paiement des fournisseurs.
- Informer les fournisseurs sur le traitement de leurs factures (mail, téléphone ou courrier selon l'urgence de la situation).
- Classer et archiver informatiquement les dossiers de relances fournisseurs.
Assurer le partage et la diffusion d'informations :
- Classer les marchés, contrats et factures selon les procédures en vigueur.
- Trier le courrier fournisseur et l'adresser aux destinataires.
- Rédiger tout courrier d'information, de réponse aux réclamations.

- Bac +2 en comptabilité et/ou expérience significative en comptabilité fournisseurs, gestion de factures.
- La connaissance du code des marchés publics serait un plus.
- Maîtrise des outils bureautiques et notamment Excel.
- Capacité d'adaptation et d'analyse.
- Organisation, rigueur, fiabilité et méthode.
- Esprit et travail d'équipe, aisance relationnelle et sens de la communication.
- Respect des engagements internes et de service client.

CDD de 9 mois à pourvoir dès que possible.
Rémunération entre 1620 et 1730 € brut mensuel selon le profil, 13e mois, 35 heures/RTT, chèques déjeuner, mutuelle et prévoyance, intéressement, PEE.
Poste situé dans le quartier Part Dieu, facilité d'accès en transports en commun.

Vous souhaitez intégrer un acteur référent de l'immobilier social sur la Métropole, qui favorise la...
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